索引号：	003204869/202004-00019	信息分类：	部门项目
文号：	无	成文日期：	2020-10-19
发布机构：	滁州市卫生健康委	发布日期：	2020-10-19
有效期：	五年	信息来源：	滁州市卫生健康委员会

索引号：	003204869/202004-00019
信息分类：	部门项目
文号：	无
成文日期：	2020-10-19
发布日期：	2020-10-19
有效期：	五年
发布机构：	滁州市卫生健康委
信息来源：	滁州市卫生健康委员会

滁州市卫生健康委2020年部门项目专项经费情况

发布时间：2020-10-19 15:01

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（一）项目及绩效目标情况。

1.“计划生育专项经费”项目。

（1）项目概述：兑现法律、法规规定的各种计划生育奖励，依据国家和省有关文件，为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查提供工作经费补助。

（2）立项依据：《安徽省人口与计划生育条例》第三十九条第二款。滁州市人民政府《关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见》（滁政（2013）28号）。

（3）起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

（4）项目内容：现法律、法规规定的各种计生奖励，为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查，开展计生工作督查及满意度调查。

（5）年度预算安排400万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			计划生育专项经费
主管部门			滁州市卫健委		实施单位		滁州市卫健委
项目类别			专项工作经费		项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	1200	年度资金总额：		400
			其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款		400
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：兑现法律、法规规定的各种计生奖励目标2：为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查目标3：开展计生工作督查及满意度调查				目标1：兑现法律、法规规定的各种计生奖励目标2：为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查目标3：开展计生工作督查及满意度调查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：给予达到退休年龄及市直企业人员计生一次性补助	每年约950人	数量指标	指标1：给予达到退休年龄及市直企业人员计生一次性补助	约950人
			指标2：			指标2：
			……			……
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		时效指标	指标1：确保资金按时发放	及时发放	时效指标	指标1：确保资金按时发放	及时发放
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：为已婚待孕对象开展孕前优生检查	尽量全覆盖	社会效益指标	指标1：为已婚待孕对象开展孕前优生检查	尽量全覆盖
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……

2.“创卫创建工作经费”项目。

（1）项目概述：2020年四害消杀工作及印制创卫创建宣传资料,组织现场宣传活动等。

（2）立项依据：2014年8月，国务院印发《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66号）；2015年8月，安徽省人民政府印发了《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（皖政〔2015〕75号）；2016年4月，滁州市人民政府印发了《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（皖政〔2015〕75号）

（3）起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

（4）项目内容：加快城市基础设施建设，加大城市卫生管理力度，加强城中村、城乡结合部卫生治理，加强马路市场和“七小行业”卫生治理，做好城区除“四害”达标工作。

（5）年度预算安排150万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			创卫创建工作经费
主管部门			滁州市卫健委		实施单位		滁州市卫健委
项目类别			专项工作经费		项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	450	年度资金总额：		150
			其中：财政拨款	450	其中：财政拨款		150
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：消杀服务达到国家病媒生物防制C级标准目标2：爱国卫生月及爱卫法制宣传周活动				目标1：消杀服务达到国家病媒生物防制C级标准目标2：爱国卫生月及爱卫法制宣传周活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：捕蝇笼	1000个	数量指标	指标1：捕蝇笼	1000个
			指标2：捕蝇笼不锈钢支架	100个		指标2：捕蝇笼不锈钢支架	100个
			指标3：城中村、各失管小区毒饵站的维护和药品投放	8次/年		指标3：城中村、各失管小区毒饵站的维护和药品投放	每年4~11月份，每月1次饱和性投饵，并根据监测情况增减服务次数
		质量指标	指标1：城中村、各失管小区捕蝇笼的维护和诱饵投放	消杀服务达到国家病媒生物防制C级标准	质量指标	指标1：城中村、各失管小区捕蝇笼的维护和诱饵投放	消杀服务达到国家病媒生物防制C级标准
			指标2：公园蚊蝇消杀	效果达到国家病媒生物防制C级标准。		指标2：公园蚊蝇消杀	效果达到国家病媒生物防制C级标准。

		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：爱国卫生月及爱卫法制宣传周活动	印制宣传资料,组织现场宣传活动	社会效益指标	指标1：爱国卫生月及爱卫法制宣传周活动	印制宣传资料,组织现场宣传活动
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……

3.“重点工作专项经费（含疾病控制、创建人民满意医院、精神卫生等省政府考核项目）”项目。

（1）项目概述：承担全市传染病、慢性病、职业病防控日常管理工作。拟定防治工作的政策措施并组织实施，指导开展防治工作，完善防控体系；拟定血吸虫病与地方病防治工作的政策措施并组织实施，指导开展血吸虫病与地方病防治工作，完善血吸虫病与地方病防控体系，防止和控制血吸虫病与地方病发生和疫情蔓延，做好省政府血地防领导小组考核迎检工作。

（2）立项依据:国家重点防治防疫项目，《传染病防治法》、防治规划要求及部门职责；省卫生计生委《关于印发安徽省三级医疗机构群众满意度调查工作实施方案的通知》（卫察秘〔2015〕151号）。

（3）起止时间:2020.1.1-2020.12.31.

（4）项目内容:承担全市传染病、慢性病、职业病防控日常管理工作；完善血吸虫病与地方病防控体系；创建人民满意医院，提高患者满意度；拟定全市卫生应急和紧急医学救援规划、预案并组织实施，提升全市精神卫生服务能力，做好人员培训、宣传教育工作，同时，承担全市食品卫生、免疫规划日常管理工作。

（5）年度预算安排107.12万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			重点工作专项经费（含疾病控制、创建人民满意医院、精神卫生等省政府考核项目）
主管部门			滁州市卫健委		实施单位		滁州市卫健委
项目类别			日常工作经费		项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	321.36	年度资金总额：		107.12
			其中：财政拨款	321.36	其中：财政拨款		107.12
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：完成各项重点工作目标2：组织季度督查和年度绩效考核工作				目标1：完成各项重点工作目标2：组织季度督查和年度绩效考核工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成各项重点工作	按照工作方案	数量指标	指标1：完成各项重点工作	按照工作方案
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		质量指标	指标1：全市传染病、慢性病、职业病防控日常管理	疾病控制情况	质量指标	指标1：全市传染病、慢性病、职业病防控日常管理	疾病控制情况
			指标2：			指标2：
						……
		时效指标	指标1：组织季度督查和年度绩效考核工作	专项督查	时效指标	指标1：组织季度督查和年度绩效考核工作	专项督查
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：了解病人在二级医疗机构看病期间对医院所提供服务的总体满意程度，分析病人提出的意见、建议和问题，及时整改落实	年度考核	社会效益指标	指标1：了解病人在全市二级医疗机构看病期间对医院所提供服务的总体满意程度，分析病人提出的意见、建议和问题，及时整改落实	年度考核
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%
			指标2：			指标2：
			……			……

4.“卫生防疫服务费”项目。

（1）项目概述:用于保证四害消杀服务站2020年的常规化工作顺利开展。

（2）立项依据:财税【2017】20号文。

（3）起止时间:2020.1.1-2020.12.31。

（4）项目内容:为市区各单位提供病媒生物防控技术指导；配合疾控中心开展病媒生物监测工作。

（5）年度预算安排84万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			卫生防疫服务费
主管部门			滁州市卫健委		实施单位		滁州市四害消杀服务站
项目类别			日常运转维护费		项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	252	年度资金总额：		84
			其中：财政拨款	252	其中：财政拨款		84
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：完成病媒生物防控技术指导目标2：配合做好我市的病媒监测工作及其他和职能相关的应急工作				目标1：完成病媒生物防控技术指导目标2：配合做好我市的病媒监测工作及其他和职能相关的应急工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成各项重点工作	按照工作方案	数量指标	指标1：完成各项重点工作	按照工作方案
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
			指标2：			指标2：
						……
		时效指标	指标1：按时发放工资福利	每月底	时效指标	指标1：按时发放工资福利	每月底
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：完成四害消杀相关业务工作	每月底	社会效益指标	指标1：完成四害消杀相关业务工作	每月底
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%
			指标2：			指标2：
			……			……

5.“妇幼保健计划生育日常工作经费”项目。

（1）项目概述：拟定全市妇幼卫生和计划生育服务发展规划、计划，并监督实施；落实党和政府对妇幼卫生和计划生育服务工作的方针政策；承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。负责辖区内妇幼健康工作业务管理。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素并组织实施干预。组织实施妇女儿童健康水平提升工程、妇幼基本公共卫生和重大公共卫生服务等项目和出生缺陷防控工作。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜技术拓展和推广。组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、质量控制和监督评价。

（2）立项依据：根据国家卫生计生委、中央编办《关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的指导意见》（国卫妇幼发〔2013〕44号）、国家卫生计生委《关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）和省卫生计生委、省编办《关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的实施意见》（皖卫人〔2015〕24号）。

（3）起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

（4）项目内容：完成妇幼保健计划生育目标管理任务。

（5）年度预算安排1192.5万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			妇幼保健计划生育日常工作经费
主管部门			滁州市卫健委		实施单位		滁州市妇计中心
项目类别			日常工作经费		项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	3577.5	年度资金总额：		1192.5
			其中：财政拨款	3577.5	其中：财政拨款		1192.5
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：完成妇幼保健计划生育目标管理任务				目标1：完成妇幼保健计划生育目标管理任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成各项重点工作	按照工作方案	数量指标	指标1：完成各项重点工作	按照工作方案
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		质量指标	指标1：培训合格率	80%	质量指标	指标1：培训合格率	80%
			指标2：			指标2：
						……
		时效指标	指标1：按时发放工资福利	每月底	时效指标	指标1：按时发放工资福利	每月底
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：妇女儿童健康水平	稳步提高	社会效益指标	指标1：妇女儿童健康水平	稳步提高
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%
			指标2：			指标2：
			……			……

6. “市第一人民医院五大投入”项目。

（1）项目概述：政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入。

（2）立项依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》。

（3）起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

（4）项目内容：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等。

（5）年度预算安排3871.78万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			市第一人民医院五大投入
主管部门			滁州市卫健委		实施单位		第一人民医院
项目类别			专项工作经费		项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	11615.34	年度资金总额：		3871.78
			其中：财政拨款	11615.34	其中：财政拨款		3871.78
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用目标2：重点学科发展、人才培养目标3：切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局				目标1：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用目标2：重点学科发展、人才培养目标3：切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：门诊人次，住院人次	门诊人次100万，住院人次5.5万	数量指标	指标1：门诊人次，住院人次	门诊人次100万，住院人次5.5万
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		质量指标	指标1：治愈好转率	大于97%	质量指标	指标1：治愈好转率	大于97%
			指标2：			指标2：
						……
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：为人民群众提供高效、优质、方便的服务	稳步提高	社会效益指标	指标1：为人民群众提供高效、优质、方便的服务	稳步提高
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	92%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	92%
			指标2：			指标2：
			……			……

7. “南京儿童医院滁州分院专家来滁费用”项目。

（1）项目概述：南京儿童医院滁州分院由南京儿童医院派遣长驻管理人员2人为院长和护理总监，轮转医疗专家3人每人每星期坐诊2次，所派专家工资、伙食补助、住宿补助、专家补助、挂号费等相关费用。

（2）立项依据：滁州市人民政府专题会议纪要（第32号）。

（3）起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

（4）项目内容：进一步方便滁州及其周边地区儿童就医，提升我市医疗服务水平，完善城市功能。

（5）年度预算安排288万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			南京儿童医院滁州分院专家来滁费用
主管部门			滁州市卫健委		实施单位		第一人民医院
项目类别			日常工作经费		项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	864	年度资金总额：		288
			其中：财政拨款	864	其中：财政拨款		288
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：进一步方便滁州及其周边地区儿童就医，提升我市医疗服务水平，完善城市功能				目标1：进一步方便滁州及其周边地区儿童就医，提升我市医疗服务水平，完善城市功能
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：门诊人次，住院人次	门诊人次20万，住院人次5500	数量指标	指标1：门诊人次，住院人次	门诊人次20万，住院人次5500
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		质量指标	指标1：治愈好转率	大于97%	质量指标	指标1：治愈好转率	大于97%
			指标2：			指标2：
						……
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：方便滁州及其周边地区儿童就医，为患者提供高效服务	稳步提高	社会效益指标	指标1：方便滁州及其周边地区儿童就医，为患者提供高效服务	稳步提高
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	92%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	92%
			指标2：			指标2：
			……			……

8. “市中西医结合医院五大投入”项目。

（1）项目概述：政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入。

（2）立项依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》。

（3）起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

（5）年度预算安排822万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			市中西医结合医院五大投入
主管部门			滁州市卫健委		实施单位		中西医结合医院
项目类别			专项工作经费		项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	2466	年度资金总额：		822
			其中：财政拨款	2466	其中：财政拨款		822
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用目标2：重点学科发展、人才培养目标3：切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局				目标1：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用目标2：重点学科发展、人才培养目标3：切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：急诊人数出院人数	增加5%	数量指标	指标1：急诊人数出院人数	增加5%
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		质量指标	指标1：手术成功率	提高10%	质量指标	指标1：手术成功率	提高10%
			指标2：			指标2：
						……
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗服务收入	增加13%	经济效益指标	指标1：医疗服务收入	增加13%
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：为人民群众提供高效、优质、方便的服务	稳步提高	社会效益指标	指标1：为人民群众提供高效、优质、方便的服务	稳步提高
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	97%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	97%
			指标2：			指标2：
			……			……

9. “市第二人民医院五大投入”项目。

（1）项目概述：政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入。

（2）立项依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》。

（3）起止时间：2020.1.1-2020.12.31

（5）年度预算安排739万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			市第二人民医院五大投入
主管部门			滁州市卫健委		实施单位		滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）
项目类别			专项工作经费		项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	2217	年度资金总额：		739
			其中：财政拨款	2217	其中：财政拨款		739
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用目标2：重点学科发展、人才培养目标3：切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局				目标1：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用目标2：重点学科发展、人才培养目标3：切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		质量指标	指标1：临床治疗有效率	大于90%	质量指标	指标1：临床治疗有效率	大于90%
			指标2：			指标2：
						……
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗服务收入	增加7%	经济效益指标	指标1：医疗服务收入	增加7%
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：为人民群众提供高效、优质、方便的服务	稳步提高	社会效益指标	指标1：为人民群众提供高效、优质、方便的服务	稳步提高
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%
			指标2：			指标2：
			……			……

10. “滁州市临床用血采集与供应”项目。

（1）项目概述：为保证全市医疗机构临床用血安全，由滁州市中心血站负责本市血液的采集与供应。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国献血法》规定和常年采供血事业发展及临床用血安全的需要。

（3）起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

（4）项目内容：全市范围计划采集血液3.5吨，各市县区计划采集血液3吨，（其中:一季度采集1.8吨，二季度采集1.8吨，三季度采集1.4吨，四季度采集1.5吨）。

（5）年度预算安排363.45万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			滁州市临床用血采集与供应
主管部门			滁州市卫健委		实施单位		滁州市中心血站
项目类别			日常运转维护费		项目属性		经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	1090.35	年度资金总额：		363.45
			其中：财政拨款	1090.35	其中：财政拨款		363.45
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：全市范围计划采集血液3.5吨目标2：各市县区计划采集血液3吨，（其中:一季度采集1.8吨，二季度采集1.8吨，三季度采集1.4吨，四季度采集1.5吨）				目标1：全市范围计划采集血液3.5吨目标2：各市县区计划采集血液3吨，（其中:一季度采集1.8吨，二季度采集1.8吨，三季度采集1.4吨，四季度采集1.5吨）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年采血量全年检测量	5900000毫升 20000人份	数量指标	指标1：全年采血量全年检测量	5900000毫升 20000人份
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		质量指标	指标1：临床供血合格率	100%	质量指标	指标1：临床供血合格率	100%
			指标2：			指标2：
						……
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：血液采集储存成本血液检测成本	2元/毫升 200元/人份	成本指标	指标1：血液采集储存成本血液检测成本	2元/毫升 200元/人份
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年组织血费缴库	700万元	经济效益指标	指标1：全年组织血费缴库	700万元
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：血站血液100%来自无偿献血	100%	社会效益指标	指标1：血站血液100%来自无偿献血	100%
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：医疗垃圾处置率	100%	生态效益指标	指标1：医疗垃圾处置率	100%
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%
			指标2：			指标2：
			……			……

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